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關(guān)于蛟河市2024年財(cái)政預(yù)算

調(diào)整情況的報(bào)告（草案）

市財(cái)政局局長  王向麗

主任、副主任、各位委員：

我受市政府委托，現(xiàn)向本次常委會報(bào)告我市2024年財(cái)政預(yù)算調(diào)整情況，請予審議。

一、一般公共預(yù)算調(diào)整情況

2024年財(cái)政預(yù)算調(diào)整草案經(jīng)市十九屆人大常委會第十七次會議審議通過。在下半年預(yù)算執(zhí)行過程中，一是通過積極向上爭取資金，上級下達(dá)一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入增加了我市可支配財(cái)力；二是圍繞市委、市政府中心工作，滿足各部門、單位實(shí)際工作需要等因素?cái)M增加部分支出。根據(jù)《預(yù)算法》、《吉林省預(yù)算審查監(jiān)督條例》及相關(guān)規(guī)定，擬對財(cái)政收支預(yù)算進(jìn)行如下調(diào)整：

2024年我市一般公共預(yù)算收入受非稅收入未達(dá)預(yù)期影響，擬將一般公共預(yù)算收入29700萬元調(diào)整為26900萬元，比年初預(yù)算短收2800萬元，形成的缺口通過新增財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付解決。

2024年我市增加一般性轉(zhuǎn)移支付113856萬元，增加專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付8670萬元，增加債券轉(zhuǎn)貸收入570萬元，增加上年結(jié)余56469萬元，增加調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金27671萬元，增加調(diào)入資金23714萬元，2024年我市一般公共預(yù)算總收入由236046萬元調(diào)整為464196萬元，2024年一般公共預(yù)算總支出安排相應(yīng)調(diào)整為464196萬元，調(diào)整的預(yù)算資金主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)兜底、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、棚戶區(qū)購買服務(wù)等民生項(xiàng)目和各部門實(shí)際工作需要，具體收支調(diào)整詳見附件1、附件2、附件3、附件4。

二、政府基金預(yù)算調(diào)整情況

2024年我市本級政府性基金預(yù)計(jì)收入8800萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)3561萬元，上級補(bǔ)助42649萬元，調(diào)入資金1090萬元，債券轉(zhuǎn)貸預(yù)計(jì)收入53400萬元,政府性基金總收入由48600萬元調(diào)整為109500萬元，支出預(yù)算由48600萬元相應(yīng)調(diào)整為109500萬元。收支調(diào)整詳見附件5。

三、政府債務(wù)調(diào)整情況

2024年下半年，我市新增一般債券570萬元，用于水毀修復(fù)項(xiàng)目建設(shè)；新增再融資專項(xiàng)債券12300萬元，用于解決政府債務(wù)系統(tǒng)中相關(guān)債務(wù)，新增具體明細(xì)詳見附件6。

預(yù)計(jì)年末，我市政府性債務(wù)限額為374747萬元，債務(wù)余額為373262萬元。目前政府性債務(wù)在法定限額之內(nèi)，按照國家對地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)程度劃分，我市屬于綠色安全地區(qū)。

主任、各位副主任、各位委員，今年我市財(cái)政收入形勢仍然很嚴(yán)峻，財(cái)政支出面臨著更大的壓力。為此，我們要在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的有力監(jiān)督下，通過各級各部門的共同努力，堅(jiān)持依法理財(cái)，強(qiáng)化收入征管，提高資金績效，確保圓滿完成全年財(cái)政各項(xiàng)工作任務(wù)。

相關(guān)文件下載：附表1-6